18.06.2021

Доклад и.о.министра финансов по исполнению бюджета-2020

На состоявшихся в Народном Хурале публичных слушаниях временно исполняющий обязанности министра финансов Бурятии Георгий Мадаев отчитался об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. Представляем его доклад «Общие итоги исполнения республиканского бюджета за 2020 год»
«Основные итоги исполнения республиканского бюджета за 2020 год характеризуются следующими показателями:
1) Доходы составили 85,8 млрд. рублей или 108,7% к уточненным плановым назначениям;
2) Расходы – 87,9 млрд. рублей или 97,7% к уточненной бюджетной росписи;
3) Бюджет исполнен с дефицитом 2,1 млрд. рублей или 7,4% к объему налоговых и неналоговых доходов.
  4) Государственный долг Республики Бурятия составил 13,9 млрд. рублей, что в пределах параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Доходы республиканского бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 28,2 млрд. рублей, что составило 96,9% от уточненного плана.
К уровню 2019 года снижение на 0,2% или на 66,8 млн. рублей, в том числе по основным доходообразующим источникам темп роста составил – по налогу на прибыль – 82,1%, налогу на доходы физических лиц – 108,6%, акцизам – 102,6%, налогу на имущество – 105,6%, НДПИ – 133,4%.  
Безвозмездные поступления составили 57,6 млрд. рублей или 115,5% годового плана.
Дотации поступили в объеме всего 27,1 млрд. рублей, в том числе:
- на выравнивание бюджетной обеспеченности 21,9 млрд. рублей, что на 2,0 млрд. рублей больше чем в 2019 году,
- дотации на компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы поступили в объеме 1,8 млрд. рублей или на 633,7 млн. рублей больше чем в 2019 году,
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 2,6 млрд. рублей, из которых 1,9 млрд. рублей – на компенсацию выпадающих доходов в связи с пандемией коронавируса.
Кроме того, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса предоставлена дополнительная поддержка из федерального бюджета в виде дотаций на сбалансированность бюджета:
- на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией – 394,4 млн. рублей,
- на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 189,3 млн. рублей,  
-  на осуществление дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией – 89,8 млн. рублей;
- на обеспечение мероприятий по санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – 32,3 млн. рублей.
Субсидии поступили в объеме 15,1 млрд. рублей или 110% годового плана, субвенции 6,0 млрд. рублей или 131,4%, иные межбюджетные трансферты  8,7 млрд. рублей или 141%.
         Кроме того, от Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКК» поступило 510,4 млн. рублей или 90,3% годового плана.
Расходы республиканского бюджета
Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета в 2020 году составило 87,9 млрд. рублей или 97,7% к уточненной годовой бюджетной росписи, за счет федеральных средств исполнено 31,1 млрд. рублей или 97,8% к плану.
Всего за 2020 год неисполненный объем ассигнований составил 2,1 млрд. рублей (ФБ – 0,7 млрд. рублей).
В 2020 году осуществлялась реализация  24  государственных программ Республики Бурятия, которые распределены по 4 основным направлениям – социальная сфера, реальный сектор экономики, сфера развития инфраструктуры и сфера совершенствования государственного управления.
На развитие социальной сферы в рамках 7 государственных программ исполнено 60,8 млрд. рублей или 69,2 % от общей суммы расходов.  По сравнению с 2019 годом объем расходов на социальную сферу возрос на 15,7 млрд. рублей или на 34,9%, в том числе образование на 1,6 млрд. рублей (на 8,3%), социальная поддержка граждан – на 5,9 млрд. рублей (на 68,7%), здравоохранение – на 6,3 млрд. рублей (на 49,0%), содействие занятости населения – на 1,3 млрд. рублей (в 2,8 раза).
По государственной программе «Развитие здравоохранения»  расходы составили 19,0 млрд. рублей или 99,1% от годового плана. На развитие первичной медико-санитарной помощи было направлено 1,4 млрд. рублей, на оказание специализированной медицинской помощи 5,9 млрд. рублей, охрану здоровья матери и ребенка 339,3 млн. рублей, медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение 213,7 млн. рублей, на лекарственное обеспечение 1,2 млрд. рублей, обязательное медицинское страхование неработающего населения 7,2 млрд. рублей, строительство и ремонт объектов здравоохранения 1,6 млрд. рублей.
2020 год потребовал мобилизации системы здравоохранения республики.
Число инфекционных коек увеличено  с 365 до 2933, оснащено системой снабжения кислородом 594 койки. Количество аппаратов искусственной вентиляции легких было увеличено с 267 до 458.
В период пандемии в республике работало 9 обсерваторов, которые приняли 1789 человек. В республике оперативно организована работа 7 ПЦР – лабораторий. Для обеспечения необходимой оперативности проведения тестирования на COVID-19 ПЦР-лаборатории перешли на круглосуточный режим работы. В результате, общая мощность увеличилась с 2,5 тысяч до 8,2 тысячи исследований в сутки.
          В 2020 году Минздравом РБ в рамках федерального проекта «Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» была осуществлена поставка и монтаж 39 модульных конструкций под 35 зданий фельдшерско-акушерских пунктов и 4 здания  врачебных амбулаторий.
                   В целях оснащения медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи, обновления санитарного автотранспорта с высокой степенью износа в 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 03.09.2019 г. № 1963-р Республике Бурятия выделено 29 автомобилей скорой медицинской помощи.
По государственной программе «Развитие образования и науки» кассовые расходы составили 20,7 млрд. рублей или 98,5% от годового плана, в том числе на дошкольное образование направлено 5,2 млрд. рублей, общее и дополнительное образование 13,1 млрд. рублей, среднее профессиональное образование 1,6 млрд. рублей, развитие кадровой политики в системе образования 45,6 млн. рублей.
На заработную плату педагогам и  обеспечение образовательного процесса были направлены субвенции местным бюджетам 2,5 млрд. рублей на дошкольные образовательные учреждения и  6,0 млрд. рублей на обеспечение получения начального и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
В рамках реализации национального проекта  «Демография» в 2020 году  завершено строительство 6 детских садов в г. Улан –Удэ, Иволгинском и Тарбагатайском районах республики, создано 1420 мест.
Получило развитие государственно- частное партнерство, позволившее увеличить сеть частных детских садов. Из республиканского бюджета в 2020г выделены средства 31 частному саду на присмотр и уход, на выравнивание родительской платы в объеме 324 млн. рублей. Также, за счет средств федеральной субсидии в объеме 142,6 млн. рублей в частных детских садах создано дополнительно 1156 новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. На 2021 год запланировано создание еще 1000 мест, в расчете 123,4 тыс. рублей на создание одного места.
Для решения проблемы трехсменного обучения  ведется  строительство новых школ и расширение действующих.
В 2020 году за счет федерального и республиканского бюджетов, единой Дальневосточной субсидии произведен капитальный ремонт 16 школ, 2 школьных стадионов, 12 спортзалов, в 14 школах ликвидировано печное отопление.
1 сентября 2020 года распахнули двери 3 новые школы: п. Хойтобэе на 450 мест, с. Поселье Иволгинского района на 450 мест, с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района на 450 мест. Завершено строительство Новоселенгинской СОШ на 176 мест, школ в п. Нижние Тальцы Заиграевского района на 450 мест, и пристроя к  СОШ 49 г. Улан-Удэ на 350 мест, произведена реконструкция школы на 120 мест в с. Гурульба Иволгинского района.
В рамках федеральных мероприятий по обновлению парка школьных автобусов получено 57 школьных автобусов, которые позволят обеспечить подвоз 1006 учащихся школ республики.
2020 год ознаменован масштабным освоением дистанционной формы обучения.  В апреле 2020г. 124 772 учащихся перешли на дистант. В кратчайшие сроки проведены организационные мероприятия по подготовке к дистанционному обучению: создан центр методической помощи учителям, родителям, детям по организации дистанционного обучения, круглосуточная «горячая линия»  Психологического центра Республиканского центра образования.
За счет средств единой Дальневосточной субсидии закуплено 1258 планшетов для детей из многодетных семей.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 62 школы и 16 учреждений СПО получили 3592 единицы оборудования на сумму 176 млн. рублей. В 2021г. за счет средств федеральной субсидии объемом 127 млн. рублей в республике будет оснащено оборудованием еще 68 школ.
По государственной программе «Социальная поддержка граждан» исполнение составило 14,5 млрд. рублей или 99,3% годового плана, в том числе на социальное обеспечение, повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения направлено 11,3 млрд. рублей, социальную поддержку семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1,7 млрд. рублей, повышение качества жизни пожилых людей 1,4 млрд. рублей, обеспечение доступной среды 139,4 млн. рублей.
В течение года различные меры социальной поддержки получили 347,6 тыс. человек.
Объем денежных средств, направленных на обеспечение граждан социальными гарантиями, составил 11,3 млрд. рублей.
Так, около 3,6 млрд. рублей было направлено на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Получателями социальной помощи стали 44637 семей, в которых воспиталось 57633 детей указанного возраста.
Для поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Республики Бурятия от 6 июля 2006 года №1810-III «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» из средств бюджета было направлено 292, 0 млн. рублей (в том числе республиканский материнский (семейный) капитал 114, 5 млн. рублей).
В 2020 г. субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и твердого топлива предоставлены 29722 семьям на 923,3 млн. рублей.
В 2020 году обеспечены жилыми помещениями 155 граждан из числа детей-сирот.
И другие.
По направлению «Реальный сектор экономики» по 8 государственным программам кассовые расходы составили 6,8 млрд. рублей или 7,7% от общего объема расходов.
По данной программе кассовые расходы составили 2,3 млрд. рублей или 98,7% от годового плана, в том числе на формирование благоприятной инвестиционной среды 1,8 млрд. рублей.
Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 22 мая 2019 года № 270-р был утвержден План социального развития центров экономического роста Республики Бурятия, в 2020 году было реализовано 27 мероприятий.
По государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» кассовые расходы составили 1,3 млрд. рублей или 99,5% от годового плана, в том числе на развитие отраслей агропромышленного комплекса направлено 629,6 млн. рублей, на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие 97,3 млн. рублей, стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе 3,1 млн. рублей, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 64,1 млн. рублей, развитие сельскохозяйственной потребкооперации 35,0 млн. рублей.  
В 2020 году государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям предоставлена на сумму 810,6 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета – 452,5 млн. рублей.
На развитие инфраструктуры в рамках 4 государственных программ было направлено 11,4 млрд. рублей (96,1% годового плана), что составило 13,0% от общей суммы расходов. К уровню 2019 года рост  на 1,6 млрд. рублей или на 16,0%.
По государственной программе «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» кассовые расходы составили 3,7 млрд. рублей или 94,3% от годового плана, в том числе на развитие жилищного строительства направлено 362,0 млн. рублей, развитие жилищно-коммунального комплекса 2,8 млрд. рублей, совершенствование государственного управления  165,9 млн. рублей.
В целях улучшения финансового состояния предприятий жилищно-коммунального комплекса Правительством Республики Бурятия оказывается государственная поддержка, в 2020 году на эти цели направлено 574,9 млн. рублей.
Так, на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, предоставлено  145,6 млн. рублей.
В рамках субсидии на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры в 2020 году выделены средства  136,8 млн.  рублей  на реализацию мероприятий планов социального развития, центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО (Приобретение котельной в с.Новая Брянь Заиграевского района).  Объект введен в эксплуатацию в 2020 году.
Выполнены работы по капитальному ремонту 489 многоквартирных домов на сумму 1 242,9 млн. рублей, разработана проектная документация на ремонт 557 многоквартирных домов на сумму 51,7 млн. рублей.
В 2020 году переселено 82 семьи из жилых помещений в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, на сумму 300,5 млн. рублей (в т. ч. федеральные средства 281,9 млн. рублей).
По государственной программе «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» кассовые расходы составили 6,5 млрд. рублей или 96,6% от годового плана, в том числе по подпрограмме «Энергетика» 23,1 млн. рублей, «Транспорт» 246,9 млн. рублей, дорожное хозяйство 5,7 млрд. рублей, совершенствование государственного управления 464,6 млн. рублей, повышение безопасности дорожного движения 28,0 млн. рублей.
На региональных автомобильных дорогах осуществлены реконструкция и ремонт 163  км автодорог и 5 мостов  на сумму 4,1 млрд. рублей.
В том числе в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году осуществлялась реализация 70 дорожных объектов  на общую сумму 3,1 млрд. рублей.
4) По остальным 5 государственным программам в сфере совершенствования государственного управления в 2020 году исполнение составило 6,2 млрд. рублей или  93,1% годового плана. Из них наибольший объем расходов по ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом» - 4,9 млрд. рублей.
В рамках данной программы предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на сумму 4,3 млрд. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2,7 млрд. рублей, дотации на обеспечение сбалансированности бюджета 42,1 млн. рублей, субсидии на исполнение расходных обязательств местных бюджетов 1,1 млрд. рублей, субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально-значимым и первоочередным расходам 488,7 млн. рублей.
В 2020 году в условиях распространения коронавируса COVID-19 и замедления темпов экономического роста Правительством Республики Бурятия приняты меры по обеспечению сбалансированности бюджета, в том числе по приоритизации  расходов – в первоочередном порядке  финансировались социально-значимые расходы (выплаты по оплате труда, взносы обязательного страхования, социальные выплаты гражданам), направлены средства на преодоление ситуации, связанной  с коронавирусом,  обслуживание государственного долга, недопущение кредиторской задолженности.
Проведена работа по оптимизации расходов. Сокращены и перенаправлены высвободившиеся средства на решение задач по профилактике и устранению последствий распространения коронавируса в размере 2,7 млрд. рублей.  
Получены средства из федерального бюджета на борьбу с COVID-19 в сумме 4,1 млрд. рублей.
Также за счет принятого Правительством Российской Федерации решения, в декабре 2020 года получен бюджетный кредит из федерального бюджет в сумме 4,3 млрд. рублей, что позволило значительно сократить на 01.01.2021 года объем рыночного долга. Таким образом, по итогам 2020 года условия дополнительного соглашения по реструктурированным бюджетным кредитам 2017 года по общей долговой нагрузке и по рыночным обязательствам выполнены.  
Принятые обязательства по соглашениям о предоставлении бюджету Республики Бурятия финансовой помощи из федерального бюджета в 2020 году выполнены в полном объеме.
В связи с принятыми мерами по оптимизации расходов, а также за счет поступления из федерального бюджета финансовой помощи, удалось сбалансировать бюджет республики.
По основным видам расходов исполнение характеризуется следующими данными.
Расходы республиканского бюджета на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию составили 12,5 млрд. рублей или 99,6% годового плана.
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения произведены в объеме 6,9 млрд. рублей или 100% плана.
Социальные выплаты населению составили 14,1 млрд. рублей или 99,3% к плану.
Расходы на капитальные вложения (без учета софинансирования объектов капитального строительства муниципальной собственности) составили 6,2 млрд. рублей при годовом плане 6,4  млрд. рублей (95,9%). Не выполнено 266,1 млн. рублей (ФБ – 116,3).
Межбюджетные трансферты местным бюджетам составили 28,5 млрд. рублей или 97,9% годового плана (29,1 млрд. рублей).

По состоянию на 1 января 2021 года отсутствует просроченная кредиторская задолженность, обеспечен безопасный уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет.
Государственный  долг Республики Бурятия
Объем государственного долга Республики Бурятия на 1 января 2021 года составил 13,9 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2020 года на 13,9% (на 1,7 млрд. рублей). Предельные параметры по объему государственного долга, установленные законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия, соблюдены.
Долговая нагрузка на республиканский бюджет на 1 января 2021 года составила 49,4% от объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета, что на 3,5 процентных пункта выше, чем на 1 января 2020 года, долговая нагрузка по рыночным обязательствам составила 25,5% (снижение на 11,2 процентных пункта). Просроченной задолженности по долговым обязательствам Республика Бурятия не имеет.
Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Бурятия за 2020 год принят Федеральным казначейством и прошел проверку на соответствие установленным контрольным соотношениям.
Прошу рекомендовать к принятию на сессии Народного Хурала РБ представленный проект закона Республики Бурятия «Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год».




Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59